济南市人民政府机关门诊部 关于2019年度项目绩效自评情况说明

一、项目基本情况

根据《中华人民共和国预算法》第五十七条规定；济发（2019）9号文《中共济南市委济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》文件精神，市审计局向市人大报告的《2018年财政收支审计报告》中提出的“信息公开内容不完整，部分部门单位未公开绩效目标”的有关规定，我单位作为开展财政资金绩效自评工作的责任主体，切实提高绩效认识，严格落实绩效主体责任，加强组织和领导，明确具体工作人员，按照通知要求对本单位所使用的各级财政性资金使用效益进行自评，确保按时保质保量完成绩效自评工作任务。

2019年度项目资金预算金额238.81万元，用于采购相关医疗及办公设备，提高医疗服务技术水平，进一步提升医院公益性。我单位能够按照各项规定，严格实施绩效考核，及时完成自评情况说明。

二、资金情况

    本项目市级及以上资金总额为238.81万元，拟全部为财政拨款，因本年财政剩余资金有限，且我单位自有资金不充足的情况下，暂未购买全自动生化分析仪（150-200万元左右）。本年实际采购执行数为 92.47万元，执行率为 38.72%。

三、绩效自评情况及偏差原因分析

本项目自评采取百分制。

其中年度预算金额评分总分20分本单位得分 7.74分，原因预算金额 238.81万元，因本年财政剩余资金有限，且我单位自有资金不充足的情况下，暂未购买全自动生化分析仪，本年实际采购执行数为92.47万元，执行率为 38.72 %。

其余80分为一级指标三个，包含产出指标（40分）,效益指标（30分），满意度指标（10分）。

具体指标分析：产出指标，分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。数量指标中采购金额指标满分（10分），得分3.87分，因本年财政剩余资金有限，且我单位自有资金不充足的情况下，暂未购买全自动生化分析仪，本年实际采购执行数为92.47万元，执行率为 38.72 %。质量指标中四个三级指标均为满分。时效指标中采购完成及时率满分（10分），得分为3.87分，原因财政剩余资金有限及单位自有资金不充足，故本年暂未购买。成本指标三个三级指标为满分。效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，四个二级指标所涉三级指标中除一项外，其他均为满分。满意度指标总分10分，下设服务对象满意度指标为二级指标，三个三级指标，分别是上级主管部门满意度、公众知晓率、公众认可率，得分均为满分，努力做到服务患者，让患者满意。

自评得分总分为 73.48分。

四、其他说明事项

 通过此次自评，在今后预算编制过程程中，要积极与各业务处室沟通，进一步了解科室需求，积极争取财政资金的大力支持，确保财政资金用到刀刃上，确保预算编制的准确性和可执行性。同时挖掘单位自身潜力，开源节流，进一步提高医疗收入水平。