附件1 济南人民政府机关门诊部2018年市级预算项目支出绩效自评表

附件1
市级预算项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
主管部门（盖章）：									单位：万元
项目名称		医疗及办公设备采购			主管部门	济南市卫生健康委员会
项目实施单位		济南市人民政府机关门诊部			项目负责人	刘毅		联系电话	66601766
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述
年度总体目标		200.35			111.42
项目预算执行情况（20分）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		200.35	111.42	20	55.61%	11.12	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款			111.42	-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标（40分）	数量指标	采购金额	200.35	111.42	10	5.56	房屋安排不足，放射类设备暂时不能采购。	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		质量指标	采购质量合格情况	100%	100%	3	3
			政府采购率	100%	100%	3	3
			国家或其他检查验收率	100%	100%	2	2
			仪器设备平均使用寿命	≥6年	≥6年	2	2
		时效指标	采购完成及时率	≥95%	55.61%	10	5.56
		成本指标	资金节约率（%）	≥3%	≥3%	3	3
			设备购置成本	严格按照预算数	加强成本管理，严格控制成本。在招标采购中讲求价优质高原则，控制在预算内。	3	3
			配备相关人员人数	《3	《3	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	收入增长情况	≥2%	≥2%	5	5
		经济效益指标	投资回收期	≤10年	≤10年	5	3
		社会效益指标	设备满足医疗检验及治疗需要	≥95%	≥95%	4	4
			工作效率	≥90%	≥90%	3	3
			工作质量	≥95%	≥95%	3	3
		生态效益指标	节能减排、绿色低碳	≥90%	≥90%	3	3
		生态效益指标	辐射污染	≤5%	≤5%	3	3
		可持续影响指标	可持续使用年限和带来经济效益年限	≥6年	≥6年	4	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	≥95%	3	3
			公众知晓率	≥95%	≥95%	3	3
			公众认可率	≥90%	≥90%	4	4
总分			80.24
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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